Pubblicazioni art. 23 D.Lgs. 33/2013
| Atto di riferimento | Oggetto | Importo | Norma | Organizzazione | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETERMINAZIONE N. 144 DEL 27/11/2015 | RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - UFFICIO SERVIZIO SOCIALE. | € 6,10 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| DETERMINAZIONE N. 89 DEL 10/08/2015 | ATTIVITA' ANIMAZIONE ESTIVA. RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE CITTADINO NON RESIDENTE. | € 20,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| DETRMINAZIONE N. 130 DEL 03/11/2015 | DETERMINAZIONE N. 155 DEL 05/08/2014. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | € 50,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 132 DEL 18/11/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233 DEL 31/10/2015 IN FAVORE DELLA DITTA SERDIANA CARNI SRL DI CAGLIARI, PER PAGAMENTO DI UN BUONO ALIMENTARE. | € 50,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 141 DEL 02/12/2015 | LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 412/2015 IN FAVORE DI SPACCIO AZIENDE COMMERCIALI E TURISTICHE S.N.C. DI CAGLIRI. | € 50,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 142 DEL 02/12/2015 | LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 413/2015 IN FAVORE DI SPACCIO AZIENDE COMMERCIALI E TURISTICHE S.N.C. DI CAGLIARI. | € 50,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| DETERMINAZIONE N. 29 DEL 12/03/2015 | D.LGS. N. 274/00 ART. 54, D.M. 26/03/2001 ART. 2, C.D.S. ART. 186 E 187, D.LGS. N. 285/92, D.P.R. N. 309/90 ART. 73 COMMA 5 BIS E S.M.I. ANNO 2015. CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE ORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. ZF713B8AC3 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZA ASSICURATIVA RC E INFORTUNI A FAVORE DI DUE VOLONTARI RESIDENTI. | € 63,26 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| DETERMINAZIONE N. 50 DEL 21/05/2015 | RIMBORSO CAUZIONE UTILIZZO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| DETERMINAZIONE N. 51 DEL 21/05/2015 | RIMBORSO CAUZIONE UTILIZZO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| DETERMINAZIONE N. 73 DEL 27/07/2015 | RIMBORSO CAUZIONE UTILIZZO CLUB HOUSE N. 1 SITUATA AL PARCO DI SANTA MARIA DI SIBIOLA. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| DETERMINAZIONE N. 104 DEL 17/09/2015. | RIMBORSO CAUZIONE UTILIZZO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| DETERMINAZIONE N. 138 DEL 17/11/2015 | RIMBORSO CAUZIONE PER L'UTILIZZO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 131 DEL 18/11/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232 DEL 31/10/2015 IN FAVORE DELLA DITTA SERDIANA CARNI SRL DI CAGLIARI, PER PAGAMENTO DI UN BUONO ALIMENTARE. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 133 DEL 18/11/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234 DEL 31/10/2015 IN FAVORE DELLA DITTA SERDIANA CARNI SRL DI CAGLIARI, PER PAGAMENTO DI UN BUONO ALIMENTARE. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 135 DEL 18/11/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236 DEL 31/10/2015 IN FAVORE DELLA DITTA SERDIANA CARNI SRL DI CAGLIARI, PER PAGAMENTO DI UN BUONO ALIMENTARE. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 73 DEL 27/07/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 62 DEL 16/06/2015. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 74 DEL 27/07/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 62 DEL 16/06/2015. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| DETERMINAZIONE N. 4 DEL 19/01/2015 | RIMBORSO CAUZIONE UTILIZZO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 79 DEL 05/08/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 62 DEL 16/06/2015. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 80 DEL 05/08/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 63 DEL 24/06/2015. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 95 DEL 19/08/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 65 DEL 26/06/2015. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 96 DEL 19/08/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 63 DEL 24/06/2015. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 136 DEL 19/11/2015 | LIQUIDAZIONE RICEVUTE N. 394/2015, 395/2015 E N. 400/2015 IN FAVORE DI SPACCIO AZIENDE COMMERCIALI E TURISTICHE S.N.C. DI CAGLIARI. | € 150,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| Liquidazione n. 50 del 12/05/2015 | Fornitura cartucce rigenerate | € 155,00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 93 DEL 19/08/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 33 DEL 26/03/2015. | € 157,50 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 153 DEL 10/12/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149_15 DEL 07/12/2015, DITTA MPLC ITALIA SRL, LICENZA OMBRELLO. | € 170,80 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| DETERMINAZIONE N. 72 DEL 27/07/2015 | ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE CALICI DI STELLE 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | € 200,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 134 DEL 18/11/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235 DEL 31/10/2015 IN FAVORE DELLA DITTA SERDIANA CARNI SRL DI CAGLIARI, PER PAGAMENTO DI UN BUONO ALIMENTARE. | € 200,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 63 DEL 15/06/2015 | SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2015. | € 200,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 77 DEL 27/07/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 221 DEL 28/10/2014. | € 200,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 91 DEL 19/08/2015 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO PRESTATO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CALICI DI STELLE ANNUALITA' 2015. | € 200,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 91 DEL 19/08/2015 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO PRESTATO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CALICI DI STELLE ANNUALITA' 2015. | € 200,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 55 DEL 08/06/2015 | € 225,00 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 221 DEL 28/10/2014 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 57 DEL 08/06/2015 | € 225,00 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 221 DEL 28/10/2014. | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| DETERMINAZIONE N. 53 DEL 22/05/2015 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE FORZE DELL'ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE RADIO CLUB PARTEOLLA. | € 300,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 92 DEL 19/08/2015 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE MA.SI.SE. DI SINNAI PER IL SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PRESTATO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE CALICI DI STELLE ANNUALITA' 2015. | € 300,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 67 DEL 26/06/2015 | PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ANNO 204. LINEA 3). AGEVOLAZIONE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2015 A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SERDIANA 3 DI SERDIANA RELATIVA AL SALDO ORE PULIZIA STRADE FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2015. CIG ZB411E197D. | € 310,88 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 64 DEL 15/06/2015 | SERVIZIO NAVETTA FORNITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2015. | € 400,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 147 DEL 09/12/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 287 DEL 24/11/2015 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSPURGO 24 SRL DI SANLURI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PARCO SANTA MARIA DI SIBIOLA. | € 427,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 76 DEL 27/07/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176 DEL 26/06/2015 IN FAVORE DI AUTOSPURGO 24 SRL DI SANLURI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER IL PARCO DI SANTA MARIA DI SIBIOLA DAL GIORNO 05/05/2015 AL GIORNO 04/06/2015. | € 427,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 56 DEL 08/06/2015 | € 455,00 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 33 DEL 26/03/2015. | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 127 DEL 13/11/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/PA DEL 06/11/2015 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA DIMENSIONE UMANA A.R.L. ONLUS DI SANT'ANTIOCO PER INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015. | € 459,78 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 61 DEL 10/06/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 33 DEL 26/03/2015. | € 490,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 60 DEL 10/06/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 33 DEL 26/03/2015. | € 507,50 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| DETERMINAZIONE N. 154 DEL 10/12/2015 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D. LGS. N. 267/2000 SOVVENZIONI ASSOCIAZIONI LOCALI PER MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | € 600,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 94 DEL 19/08/2015 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L.A. SICUREZZA DI ANDREA LACU PER IL SERVIZIO DI DOTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PUNTI INFO POINT PRESTATO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE CALICI DI STELLE ANNUALITA' 2015. | € 610,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 109 DEL 05/10/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/93/2015 IN FAVORE DELLA RSA VILLA DEGLI ULIVI DI MONASTIR PER INTERVENTO RESIDENZIALE A FAVORE DI UN ANZIANO RESIDENTE - MESE DI SETTEMBRE 2015. | € 1.080,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 150 DEL 10/12/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/122/2015 DEL 30/11/2015 IN FAVORE DELLA RSA VILLA DEGLI ULIVI DI MONASTIR PER INTERVENTO RESIDENZIALE A FAVORE DI UN ANZIANO RESIDENTE - MESE DI NOVEMBRE 2015. | € 1.082,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 68 DEL 26/06/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 17/06/2015 IN FAVORE DELLA TESAURO DI CAGLIARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NEL MESE DI MAGGIO 2015. | € 1.109,22 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
| LIQUIDAZIONE N. 98 DEL 09/09/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/79/2015 IN FAVORE DELLA RSA VILLA DEGLI ULIVI DI MONASTIR PER INTERVENTO RESIDENZIALE A FAVORE DI UN ANZIANO RESIDENTE MESE DI AGOSTO 2015. | € 1.144,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
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